1. 登录用友存货管理系统，在主界面上选择“凭证” => “主管审核” => “未结账凭证”。
2. 找到未结账的凭证，进行结账处理。选择需要结账的凭证，点击右键弹出菜单中的“结账”按钮。
3. 弹出结账确认框，确认结账信息和时间范围，然后输入结账备注信息，点击“确定”按钮，完成结账。
4. 结账完成后，再次返回到“未结账凭证”窗口查看，确认凭证已经成功结账。
需要注意的是，对于存货系统，每个期间一定要有一次结账，否则会影响后续的操作。同时，在结账之前，需要先完成所有的业务操作，包括采购、销售、盘点等，以确保账目准确无误。如果对于一些凭证有疑问，可以进行反审核后再进行检查，确认后再进行结账操作。